Ηεπιχειρηση πωλει με ΤΙΜ εξοπλισμο σε πλοια με ΦΠΑ.
Οταν εκδιδετε η διασαφιση για λογουσ επιστροφης ΦΠΑ εκδιδετε ΠΤ μονο με το ΦΠΑ που αναλογει
στην αρχικη πωληση.
οι λογιστικες εγγραφες στα βιβλια μας ειναι οι εξης.
Στο αρχικο ΤΙΜ Κ.Α+ΦΠΑ=ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ
Βασει ΠΤ εχουμε.
1. Με μειον ΚΑ και με μειον ΦΠΑ ωστε να μηδενιστει η ΚΑ του αρχικου τιμ.
2.Νεα εγγραφη με ΚΑ και μηδενικο ΦΠΑ.
ΕΤΣΙ ΕΧΟΥΜΕ ΠΩΛΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΣ.
Πως διαβιβαζετε το ΠΤ και εαν ειναι αντικριζομενο η οχι.
Παρ.1 αρθρου 27 του κωδικα ΦΠΑ
Μεχρι σημερα δεν εχει δοθει ο τροπος διαβιβασης απο την τεχνικη υποστηριξη
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ