Καλησπέρα,
Εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο μόνο για την αξία του ΦΠΑ από προμηθευτή (24%). Η εταιρεία είναι ο λήπτης του παραστατικού.
1- Στην περιοδική δήλωση το ποσό αυτό του ΦΠΑ θα πάει στον λογαριασμό 381 με μηδενική αξία στον 361 ή θα πάει στον 422;
2- Στα mydata το παραστατικό αυτό πως θα αντιστοιχηστεί; Άλλοι εκδότες ανεβάζουν την αξία του ΦΠΑ στην καθαρή αξία, άλλοι το ανεβάζουν στην αξία ΦΠΑ με 0% και άλλοι με 24%. Μπορώ να το βγάλω απόκλιση γιατί δεν μπορώ να συμφωνήσω; Έχω πάνω από 15 τέτοια πιστωτικά ΦΠΑ μέσα στην περίοδο και ο κάθε εκδότης το διαβιβάζει με διαφορετικό τρόπο.
Ευχαριστώ