Καλησπέρα σας,
Σε εξαγωγική εταιρία έχουμε στο ίδιο παραστατικό και Πώληση προιόντων και Παροχή Υπηρεσίας, και διαβιβάζω με Τύπο Παραστατικού 1.2 (Τιμολόγιο Πώλησης/Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις) και διαβιβάζω μέσα στο ίδιο παραστατικό δύο γραμμές ως εξής:
Στη μία γραμμή Τύπο Παραστατικού 1.2 category 1.2 και Τύπο χαρακτηρισμού Ε3 Ε3_561_005
Στη δεύτερη γραμμή Τύπο Παραστατικού 1.3 categroy 1.3 και Τύπο χαρακτηρισμούο Ε3 Ε3_561_005
Στην περιοδική ΦΠΑ διαβιβάζεται ολη η αξία στον κωδ. 342,
ενώ θα έπρεπε να διαβιβαστει αξία στον κωδ. 342 για την πώληση και κωδ. 345 για την παροχή υπηρεσίας.
Μπορείτε παρακαλώ να με πείτε εάν κάνω κάποιο λάθος στην παραμετροποίηση και πως θα έπρεπε να διαβιβαστεί το συγκεκριμένο παραστατικό ώστε να συμπληρωθεί σωστά η περιοδική ΦΠΑ.
Σας ευχαριστώ.