Εταιρία εκδίδει κατόπιν σημειώματος εκκαθάρισης από ΕΟΠΠΥ το τιμολόγιο για τον μήνα Δεκέμβριο, το τιμολόγιο εκδίδεται τον μήνα Ιανουάριο με τον ανάλογο ΦΠΑ. Παρακαλω΄επιβεβαιώστε μου σχετικά με την διαδικασία καθώς και τους χαρακτηρισμούς που θα λάβουν οι εγγρα΄φες αυτές ώς προς το my data Και ως προς το ΦΠΑ. Σας παραθετω τις εγγραφές που κάναμε
1- Το τιμολόγιο που εξέδωσε το 2023 με τον ανάλογο ΦΠΑ
2- Εγγραφή τακτοποίησης Εσόδων 2023 με αρνητικό πρόσιμο (Πιστωτικό mydata) για να τακτοποιηθούν τα έσοδα του 2023 (Χαρακτηρισμός ΦΠΑ ? )
3- Εγγραφή τακτοποιήσης Εσόδων 2022 (θετική 17,3) όπου μπάινει η φορολογηταία αξία που επιρρεάζει την Χρήση.