Ατομική επιχείρηση έκανε διακοπή δραστηριότητας 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018.,Μία προμηθεύτρια εταιρία εξέδωσε αρκετά πιστωτικά τιμολόγια λόγω έκπτωσης τζίρου μετά την ημερομηνία διακοπής εργασιών και μάλιστα εξέδωσε κάποια πιστωτικά τιμολόγια μέσα στο επόμενο τρίμηνο (Δ τρίμηνο).
Η εταιρία ειδοποιήθηκε για ακύρωση αυτών των πιστωτικών τιμολογίων, αλλά η απάντηση που λάβαμε ήταν αρνητική γιατί η τιμολόγηση γινόταν από Χώρα της Ευρωπαικής Ένωσης. (Εταιρία με Ελληνικό ΑΦΜ όχι ενδοκοινοτικό))
Το μόνο που έκαναν για το σύνολο των πιστωτικών τιμολογίων ,εξέδωσαν ένα τιμολόγιο χρεωστικό με ημερομηνία 10 Δεκεμβρίου, δηλαδή σχεδόν 2 μήνες μετά την διακοπή της επιχείρησης.
Το μόνο που συμφωνεί είναι το σύνολο των πιστωτικών τιμολογίων είναι ίδιο με το χρεωστικό τιμολόγιο που εξέδωσαν στις 10 Δεκεμβρίου.
Ερωτάται :
Aν είναι νόμιμο να κάνουμε εγγραφές τιμολογίων μετά την παύση εργασιών.
Πως θα στείλουμε ΦΠΑ επομένου τριμήνου αφού δεν υπάρχει επιχείρηση ;
Πως θα κάνουμε συγκεντρωτική τιμολογίων εξόδων Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ εφόσον ήδη έχουμε κάνει διακοπή;
Όλες τις εγγραφές των τιμολογίων μπορούμε να τις περάσουμε με ημερομηνία την ημερομηνία διακοπής για να συμφωνήσουμε το ΦΠΑ;
Κάποια πιστωτικά τιμολόγια που εκδόθηκαν το Γ τρίμηνο τα συμπεριλάβαμε στο ΦΠΑ του τριμήνου (καταχωρήθηκαν με ημερομηνία την ημερομηνία διακοπής). Μπορούμε να κάνουμε τροποποιητική ΦΠΑ Γ τριμήνου και να απαιτήσουμε επιστροφή ΦΠΑ ;
Παρακαλώ για την άμεση απάντηση σας.