Έχουμε επιχείρηση λιανικής (boutique) που λειτουργεί μέσα σε ξενοδοχείο και συνεργαζόμαστε με Global Blue για επιστροφές ΦΠΑ σε τουρίστες.
Οι αποδείξεις εκδίδονται κανονικά με ΦΠΑ, αλλά στη συνέχεια επιστρέφεται μέρος του ΦΠΑ μέσω της Global Blue.
Θα ήθελα να ρωτήσω ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να αποτυπωθεί αυτό στο myDATA:
• μόνο με έκδοση πιστωτικού λιανικής με συμπληρωμένο μόνο το ποσό ΦΠΑ χωρίς καθαρή αξία; Διότι αυτός ο τρόπος δεν υποστηρίζεται από το πρόγραμμά μας.
• με μια απλή λογιστική εγγραφή χωρίς να διαβιβαστεί myData;
ή
• υπάρχει κάποια άλλη λύση που δεν γνωρίζουμε;
Και πώς θα πρέπει να γίνει ώστε να μειωθεί σωστά ο ΦΠΑ χωρίς να υπάρχει λάθος στην απεικόνιση των εσόδων;
Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι πρώτα εκδίδεται η απόδειξη από την boutique και διαβιβάζεται μέσω παρόχου και αργότερα κόβουμε το tax free μέσω εφαρμογής της Global blue. Οι κατηγορίες χαρακτηρισμού εσόδων: 11.1 - Category1_1 - E3_561_003 και ένδειξη tax-free μέσω της ειδικής κατηγορίας.