Κύριοι,
καλησπέρα σας, με το παρόν αιτούμαι την συνδρομή σας στο κάτωθι ερώτημα μας.
Ανώνυμη εταιρεία προβαίνει σε χρηματοδοτική μίσθωση παγίου εξοπλισμού (ΦΠΑ εκπιπτόμενο).
Κατά την αρχική αναγνώριση του παγίου με χρέωση ομάδας 1 και πίστωση ομάδας 4 με την σύμβαση leasing με την καθαρή αξία, πως γίνεται η διαβίβαση στα mydata;
Με τακτοποιητική εξόδων 17.5 κατηγορία 2-12 και χαρακτηρισμό E3_882_001, διότι δεν υπάρχει αντικριζόμενο παραστατικό της εταιρείας Leasing;
Και το ρωτάω γιατί σε διάφορα ερωτήματα στον komvo και κυρίως στο πρακτικό βοήθημα 1332/2023 (01/05/2023) αναφέρετε ότι
Ο χαρακτηρισμός των δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA θα γίνει ως εξής:
- για αγορές π.χ. φορτηγών που εκπίπτει ο Φ.Π.Α. με category «2.7_Αγορές Παγίων (-) / (+)» και E3_882_001
Το οποίο όμως 2.7 προϋποθέτει για να διαβιβαστεί, παραστατικό με τα ΑΦΜ των συμβαλλόμενων και αναλογούν ΦΠΑ τη στιγμή που δεν υπάρχει και επιπλέον ο αναλογούν ΦΠΑ επιβάλλεται με τα μηνιαία μισθώματα και εκπίπτει και κατά το μέρος του κεφαλαίου και των τόκων.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων