Καλημέρα σας,
Λαμβάνω κάθε μήνα παραστατικό από υποκείμενο στο άρθρο 39β(Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής). Το παραστατικό αυτό το πληρώνουμε κάθε φορά εντός του μήνα έκδοσής του. Παρόλα αυτά, δεν εμφανίζεται στην προσυμπληρωμένη δήλωση ΦΠΑ, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να συμφωνήσουμε με τα βιβλία μας. .
Ο υποκείμενος προμηθευτής μας διαβιβάζει κατά την είσπραξη στην πλατφόρμα mydata παραστατικό με τύπο 11.3 Απλοποιημένο τιμολόγιο (στα στοιχεία που διαβιβάζονται δεν εμφανίζεται το ΑΦΜ της εταιρείας μας).
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν πρέπει ως λήπτες του παραστατικού να διαβιβάζουμε κατά την πληρωμή του, τακτοποιητική εγγραφή στην πλατφόρμα mydata.
Αν ναι, παρακαλώ δώστε μας ένα παράδειγμα με τον τύπο του παραστατικού που πρέπει να διαβιβαστεί και τους χαρακτηρισμούς που πρέπει να έχει. Π.Χ. για πληρωμή 124 €.
Αν πάλι δεν πρέπει να διαβιβάζουμε τακτοποιητική εγγραφή, ποιος είναι ο τρόπος αντιμετώπισης για την ορθή απεικόνιση στην περιοδική ΦΠΑ της εν λόγω δαπάνης.
Ευχαριστώ προκαταβολικά